千方百剂入库单的制作核心在于登录系统后选择“入库管理”模块，点击“新增入库单”，依次填写供应商信息、药品明细、批号、数量、单价，并核对总金额，最后保存并审核。 具体操作时，需确保药品编码与系统库存一致，避免重复录入；若涉及多批次，需逐行添加并核对有效期。审核通过后，入库单将自动更新库存台账，并生成财务凭证。
【常见问题】
问题1：千方百剂入库单怎么删除已保存的草稿？
回答1：在千方百剂入库单管理界面，找到状态为“草稿”的入库单，点击“删除”按钮即可。注意，已审核的入库单需先反审核才能删除。
问题2：千方百剂入库单打印时缺少字段怎么办？
回答2：进入千方百剂入库单打印模板设置，添加缺失字段（如批号、有效期），保存后重新预览打印即可。
问题3：千方百剂入库单金额与供应商对账单不一致怎么处理？
回答3：先核对千方百剂入库单中的单价和数量，确认无误后检查供应商对账单的税率或折扣项，若存在差异则需手动调整入库单的“含税金额”字段，或者联系系统管理员修改参数。